สมัครด้วยอีเมล ติ๊กยอมรับข้อตกลงการใช้งาน แล้วเข้าสู่ระบบ

ชื่อเต็ม เลขผู้เสียภาษี ที่อยู่ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่พัสดุและการเงิน ดูตัวอย่างข้อความในเอกสารทางขวาของหน้า

รายชื่อครู/เจ้าหน้าที่ ใช้เลือกเป็นกรรมการ ผู้ยืม และผู้เบิกวัสดุ (ใส่เลขบัตรประชาชนถ้าจะให้เบิกออนไลน์)

ฝ่ายงานใช้ในบันทึกขอซื้อ ผู้ค้าใช้เลือกในโครงการ

เลือกฟอนต์ TH SarabunIT๙ (ตัวเลขไทย) หรือ TH SarabunPSK (ตัวเลขอารบิก)

สถิติจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุ และครุภัณฑ์ เลือกปีงบได้

การ์ด "งานที่ต้องทำ": ยืมเกินกำหนด โครงการที่ยังไม่มีรายการพัสดุ ประกาศผลรายไตรมาส ข้อมูลหน่วยงานไม่ครบ กดแล้วพาไปหน้าที่ต้องทำ

แถบแจ้งเตือนช่วงกันยายน–ตุลาคม และกำหนดส่งรายงาน 30 วันทำการ

กรอกตามลำดับเอกสาร: ขอซื้อขอจ้าง กรรมการ เสนอราคา ใบสั่ง ส่งมอบ ตรวจรับ เบิกจ่าย

ปุ่มคัดลอกเลขที่/วันที่ไปช่องถัดไป หรือ "คัดลอกจากโครงการเดิม"

ในรายการโครงการ กด "เพิ่มรายละเอียด" ใส่ชื่อ จำนวน หน่วย ราคา หรือกด "วางจาก Excel" เพิ่มทีละหลายรายการ

ปุ่มพิมพ์ทั้งชุด หรือเลือกฉบับจากปุ่ม ▾ · Word ดาวน์โหลดไปแก้ต่อได้

เมนูแถว "บริหารพัสดุ" นำรายการเข้าบัญชีวัสดุหรือทะเบียนครุภัณฑ์

เลขที่ วันที่ ผู้กำหนดรายละเอียด (กด "ใช้ชื่อกรรมการตรวจรับ" ได้)

เขียนบรรทัดละ 1 ข้อ ระบบเก็บเข้าคลังของหน่วยงาน

รายการชื่อเดียวกันกด "ใช้" ได้ทันที หรือ "ใช้ทุกรายการที่ตรงกัน"

พิมพ์/ดาวน์โหลด Word ชุดเอกสาร TOR

กรอกขออนุมัติ ยืมเงิน รายงานสรุปผล และหลักฐานการชำระเงิน

จากขออนุมัติโครงการไปเอกสารอื่นในคลิกเดียว

เหมือนงานทั่วไป

ทั้งชุดหรือรายฉบับ และทะเบียนคุม ว804 ในหน้ารายงาน

จากโครงการ เมนู "บริหารพัสดุ" ระบบจับคู่บัญชีเดิมให้ หรือสร้างบัญชีใหม่

ปุ่ม "สร้างบัญชีวัสดุ" สำหรับของที่ไม่ได้มาจากใบสั่งซื้อ

กดชื่อวัสดุ เห็นรับ-จ่ายและคงเหลือสะสมในตารางเดียว เพิ่มใบรับได้

รายบัญชี หรือทั้งหมด/ตามประเภท

แถบแดงบอกบัญชีที่คงเหลือติดลบ (วันเบิกก่อนวันรับ หรือใบรับหาย) กดไปตรวจ

ปุ่ม "สร้างใบเบิกวัสดุ" ระบบเสนอเลขที่ถัดไปให้

ระบบบอกคงเหลือ เบิกเกินคงเหลือไม่ได้

หน้าบัญชีวัสดุ แผง "เบิกวัสดุออนไลน์": ตั้งรหัสเริ่มต้น แล้วส่งลิงก์ + รหัสให้บุคลากร

พิมพ์ชื่อ กรอกรหัสเริ่มต้น แล้วตั้ง PIN ของตัวเอง ครั้งต่อไปใช้ชื่อ + PIN

คำขอจะรออนุมัติ (จองยอดไว้) ปรับลดจำนวนได้ ใส่เลขที่ แล้วจึงลงบัญชี หรือไม่อนุมัติพร้อมเหตุผล

ปุ่ม "ยกยอดไปปี …" ในหน้าบัญชีวัสดุของปีที่จบแล้ว (ขึ้นหลังสิ้นปีงบ)

"พร้อมยก" เลือกไว้ให้แล้ว "ต้องตรวจ" เช่น หน่วยต่างกัน ให้ยกทีละบัญชี

ได้ยอดยกมาวันที่ 1 ต.ค. พร้อมราคาต่อหน่วย บัญชีปีเดิมเป็นอ่านอย่างเดียว

จากโครงการ "บริหารพัสดุ" (รายการราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1,000 บาท ระบบให้ตรวจว่าเป็นครุภัณฑ์) หรือกดเพิ่มในหน้าทะเบียน

ตั้งอายุการใช้งานของแต่ละประเภท ใช้คิดค่าเสื่อมราคา

สรุปข้อมูล ค่าเสื่อมราคา รูปภาพ และพิมพ์บัตรทะเบียน

ประวัติซ่อมในหน้าเดียว จำหน่ายแล้วย้ายไปเมนู "จำหน่ายออก"

กรองปี ประเภท สถานที่ แล้วติ๊กเลือก

3 ขนาดสำหรับกระดาษสติกเกอร์ A4 · ป้ายเท่าจำนวนชิ้น หรือ 1 ป้ายต่อรายการ

ใช้ต่อแผ่นที่เหลือได้ (เริ่มที่ดวงที่ …) · มีเส้นขอบสำหรับตัดเอง

เปิดหน้ารายละเอียดครุภัณฑ์ (ต้องเข้าสู่ระบบของหน่วยงาน)

เลือกครุภัณฑ์ใส่ใบยืม ระบบออกเลขที่ใบยืมให้ แล้วพิมพ์ใบยืมให้ลงนาม

คืนทั้งหมดหรือบางส่วน ระบุสภาพตอนคืน

พิมพ์/Word ตามปีงบ สถานะ และคำค้นที่เลือกอยู่

สร้างรอบตรวจ พิมพ์บันทึกขอแต่งตั้งและคำสั่ง (ช่วงกันยายน)

เปิดหน้าตรวจนับบนมือถือ บันทึกสภาพครุภัณฑ์ทีละรายการ

บันทึกรายงาน บัญชีสภาพดี/ชำรุด/ไม่จำเป็นต้องใช้ และวัสดุคงเหลือ

หนังสือนำส่งต้นสังกัดและ สตง. · พิมพ์หรือ Word ทั้งชุดในไฟล์เดียว

ซื้อ จ้าง และ ว804 · พิมพ์ Word Excel

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

ประกาศ + รายละเอียดแนบท้าย ส่งเป็น PDF ใน e-GP

สรุปตามประเภท พร้อมรายรายการ